索引号 522/2019-1478981 发布机构 归义镇 公开范围 全部公开
生成日期 2019-02-18 公开日期 2019-02-18 公开方式 政府网站

归义镇2019年度财政预算网上信息公开

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2019年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入2001.74万元,比2018年增加1500.87万元;本年预算总支出2001.74万元,比2017年增加1557.19万元。变化原因主要是2019年预算收支增加?#35828;?#23376;政务网升级改造专项1500万元。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入2001.74万元,其中:经费拨款2001.74万元、纳入预算管理的非税收入拨款为0、其他收入为0。变化原因主要是财政经费拨款增加?#35828;?#23376;政务网升级改造专项1500万元。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出2001.74万元,其中基本支出 305.74万元(工资福利支出263.32万元、商品和服务支出42.42万元、其他工资福利支出为0),基本支出比2018年预算增加了25.87万元,增加了9.24%,主要原因是人员工资提标,且在职人数比2018年增加1人。项目支出1696万元(汨罗政府网站维护管理、大厅运?#23567;?#20154;员补助及相关经费110万元;电子政务及相关经费86万元;电子政务网升级改造1500万元)。项目支出比2018年预算增加了1475万元,增加了667.42%,主要原因是2019年预算支出增加?#35828;?#23376;政务网升级改造专项支出1500万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出预算情况。我部门2019年度“三公?#26412;?#36153;支出合计为3.52万元,比2018年决算数减少1.02万元,减少22.47%,比2018年预算数减少1.18万元,减少25.11%。减少原因主要为我单位认真贯彻落实八项规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。2018年和2019年因公出国(境)费用、公务用车购置费和运行费均为零。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算42.42万元,比2018年增加10.5万元,原因是单位公务用车交通补助人数比2018年增加了4人。

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出50万元,政府采购服务支出10万元,政府采购货物支出40万元。

③国有资产占有情况。本单位占地面积为4569平方米,办公用房建筑面积为4887平方米。本单位无公车,单位价值50万元以上专用设备1台,为地源热泵空调。

④预算绩效情况说明。2018年单位项目绩效全覆盖,涉及一般公共预算拨款221万元,纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目涉及一般公共预算拨款 155万元。2019年单位项目绩效全覆盖,涉及一般公共预算拨款1696万,纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目涉及一般公共预算拨款1696万元。

归义镇2019年度财政预算网上信息公开表.xls

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